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老师，我们公司是做建材批发的，很大一部分的成本是运费，可是运费没有发票，都业务员代付，法人在私账转业务员 这个运费我该怎么入账？ 可以公账报销转出给法人账户吗？ 是不是年底还要税前扣除？
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你好！这个你可以用收据入账，但是不能税前扣除
2019 08/21 17:08
84784983 
2019 08/21 17:12
那之前已经支出的费用就按报销转出给法人吗？
以后也是可以这样操作吗？
宋生老师 
2019 08/21 17:13
你好！长期这样不太好了，还是有有发票才合规
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