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公司上月开的增值税专用发票这月退回，并重新开出，请问，退回的发票还有负数发票要放到一起入账吗？应该怎么写分录？
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借应收账款负数贷主营业务收入负数应交税费负数
2019 09/09 21:29
郭老师 
2019 09/09 21:31
退回的发票上月做了这月不做
84785010 
2019 09/09 21:54
那退回来的发票要盖上作废的章子吗？这两个退回的发票跟负数发票一起放到凭证里？
郭老师
2019 09/09 22:15
不需要的
作废的发票盖，红冲的不用
84785010
2019 09/10 11:39
当时开票时候借：预收账款 贷：主营业务收入，现在负数发票就都是红字就可以了是吧？ 另外主要是收回来的两张票要跟这个负数发票放到一起加入凭证吗？不知道收回来的两张票要怎么处理
郭老师
2019 09/10 11:39
收回来的不用
上月已经做了
84785010
2019 09/10 11:44
老师，我是说那两张票要怎么处理？放到哪里？不是要写凭证
郭老师
2019 09/10 11:46
不需要填写凭证
自己保存就可以
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