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本月销项大于本月进项，但是小于上月进项留抵税额，要怎么做账务处理？还是可以不用做账务处理呢？
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你好，月末可以借应交税费（销项税额）贷应交税费（进项税额）贷应交税费――应交增值税――转出未交增值税
2019 11/09 18:35
84785042 
2019 11/09 18:38
就这一步就可以了吗？不用管上月进项留抵？
徐阿富老师 
2019 11/09 18:44
你好，你上期留抵余额在哪个子目的？
84785042
2019 11/09 18:47
没懂你问的是什么意思？
徐阿富老师
2019 11/09 18:49
你好，你说上月有留底，那留底的金额在明细账的哪个子目里？
84785042
2019 11/09 18:54
上月因没有销项，没做账务处理。只是进项发票到的时候做了应交增值税-进项税的分录，已经认证留抵了
徐阿富老师
2019 11/09 19:01
哦，那你这个月全部的余额都按照我说的分录做，然后最后做，借应交税费――应交增值税――转出未交增值税 贷应交税费――未交增值税
徐阿富老师
2019 11/09 19:02
这样做了就可以的。
84785042
2019 11/09 19:12
就比如这月销项是11838.05，这月进项只有509，可是上月有几万的进项，我可以这么做分录吗？
84785042
2019 11/09 19:13
就是没管上月留抵额
徐阿富老师
2019 11/09 19:13
你好，可以的，可以这样的
84785042
2019 11/09 19:14
好的，谢谢！
徐阿富老师
2019 11/09 19:14
不客气，祝你生活愉快，请为我五星评价，谢谢
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