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问题已解决
我们小规模公司在湘潭，但由于工程原因，在长沙预缴了费增值税，附加，个人所得税，企业所得税，那应该如果做账？？长沙税务局如果我们一个季度没有超过30万，这些税金也不会退给我们公司
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你们季度销售额合计多少
2019 11/13 09:32
84785006 
2019 11/13 09:34
目前就是这笔预缴开票的216000元，就没有其他收入啦
郭老师 
2019 11/13 09:38
借应交税费-应交增值税，城建税、个税贷银存
84785006
2019 11/13 09:43
是老板娘私账付款的，预缴只能刷卡。那贷方是其他应付款对么
郭老师
2019 11/13 09:47
对的，还有你问下湘潭不是季度30万普票不需要预缴
84785006
2019 11/13 09:49
是呀，但我们接的工地是异地，对方要求我们预缴，并提供完税证明和发票，才能给我们付款呀
郭老师
2019 11/13 09:51
异地的今年有这个政策的
84785006
2019 11/13 10:03
那是不是在增值税申报时要把这个预缴税金填上？
郭老师
2019 11/13 10:06
对的
需要填写预缴的
84785006
2019 11/13 10:06
好的谢谢
郭老师
2019 11/13 10:17
不用客气的，
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