00:10:00
问题已解决
老师，我想问您一下，我们公司原来会计做了预付账款的总余额200万元多，我都依依核对了，这些钱现在没有票也开不出来票，我怎么做
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好 没有实际 业务找收款方退回来
2019 11/22 13:55
84784951 
2019 11/22 14:27
没有人了
玲老师 
2019 11/22 14:31
收不回来的计提 坏账
84784951
2019 11/22 15:09
嗯，要不做支出可以吗
84784951
2019 11/22 15:10
做坏账，还得备资料备查
玲老师
2019 11/22 15:13
企业准则是按计提 坏账的。 资料备查
84784951
2019 11/22 15:27
是，但这些数据现在我问了，说对方都不能给开票。那款都是去年付的，先前的会计做的，我问老板，老板说都开不了票
84784951
2019 11/22 15:28
在账上这样扒着几年了，我这接手想给它调了
玲老师
2019 11/22 15:35
你好 没发票正常做账是可以的 ， 不过没有发票不能所得税前扣除 ，年度汇算清缴时调整应纳税所得额交企业所得税 ！
84784951
2019 11/22 15:38
什么都没有也可以做账呀
84784951
2019 11/22 15:39
那我现在怎么办，这些都是预付款
玲老师
2019 11/22 15:40
我不是收到货了吗 因为没有发票才没做账
84784951
2019 11/22 15:43
？
玲老师
2019 11/22 15:45
你不是收到货了吗 因为没有发票才没做账
84784951
2019 11/22 16:02
不是，账都做了，有的是走的现金，有的走的银行
84784951
2019 11/22 16:03
但都没有票，做的是预付款，都好几年了，付出去了，也没票就这样趴着也不行呀，200多万呢
玲老师
2019 11/22 16:05
账都现金了不应该还有预付款 借款时 借预付账款贷库存现金 你后面咋做的账呢 ？
84784951
2019 11/22 16:23
老师，不是我做的，，，我现在接
84784951
2019 11/22 16:25
我想着先前会计也是想着，能回票在走其人科目吧
玲老师
2019 11/22 16:27
不行你先挂着吧 ，这账不好平 接着发生的业务继续 做账 前面的业务也没用你负责。
阅读 0
描述你的问题，直接向老师提问
意见反馈
