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老师，你好，别的公司把款转入我们公司，我们给他开具一份发票，收取了税还有一部分管理费，剩余的款又转给了对方，账务怎么处理
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你好，主要看你公司是按照什么模式经营的。如果是**的，那就需要对方给你们单位开票，作为承包经营所得那一部分处理
2019 12/04 10:59
84785019 
2019 12/04 11:36
老师，是这样的，对方需要开具工程技术咨询的发票，我们单位正好有这个经营范围，所以除了收取了3个点的增值税，还有应交的附税外，就是多收了一点费用，请问老师，怎么账务处理呢
84785019
2019 12/04 11:36
税都是我们季报是应交的
赵海龙老师 
2019 12/04 12:50
别的都好处理，就是你扣完税和费用之后的金额没有发票只能挂往来了
84785019
2019 12/04 13:23
别的怎么处理？
赵海龙老师
2019 12/04 14:10
你开票正常确认收入就可以。主要就是刚才说的没有成本
84785019
2019 12/04 14:52
老师，我是咨询内账的做法
84785019
2019 12/04 14:53
外账就是正常确认收入的
赵海龙老师
2019 12/04 18:35
内帐做成其他应付款就可以。
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