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问题已解决
有这么一笔凭证，18年补提的17年的盈余公积，做的借：利润分配-提取任意盈余公积 贷：盈余公积-任意盈余公积 然后转入未分配利润 借：利润分配-未分配利润 贷：盈余公积-任意盈余公积 这样利润分配-提取任意盈余公积期末余额有借方余额了
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你好！
1..
借：利润分配-提取任意盈余公积
贷：盈余公积-任意盈余公积
2.然后转入未分配利润
借：利润分配-未分配利润
贷：利润分配-提取任意盈余公积
2019 12/18 18:52
蒋飞老师 
2019 12/18 18:52
把第二个分录改一下就可以了
84785028 
2019 12/18 18:59
18年没法改了 丛19年怎么调整啊 老师
84785028
2019 12/18 19:22
按这个思路 我从19年做了一笔 借未分配利润 贷利润分配提取盈余公积 这样未分配利润金额没变化 可是这样相当于任意盈余公积提了两次啊
蒋飞老师
2019 12/18 19:28
19年做调整分录：
借：盈余公积-任意盈余公积
贷：利润分配-提取任意盈余公积
84785028
2019 12/18 20:15
他们有说要对冲 请问老师对冲怎么做啊
蒋飞老师
2019 12/18 20:36
直接做上面的分录就可以了（这就是对冲）
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