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问题已解决
老师好，我想咨询下就是我们公司之前是小规模纳税人，12月份转为一般纳税人了，之前没接触过一般纳税人的账务，现在我做账的话需要注意什么呢，到现在都没什么头绪，还有就是我们的进项税好像是可以按1.1抵扣的，我也不太懂，具体怎么操作，希望老师能帮我解答一下，谢谢。
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你好同学，你们是什么行业呢
2020 01/03 10:03
84784984 
2020 01/03 10:05
我们公司是第三方检测费，就是食品药品检测的。
孙老师 
2020 01/03 10:09
你好同学，生成一般纳税人后，所有的发票最好确定专票，注意四流合一
84784984
2020 01/03 10:13
我们公司是有个税务会计的，我是做内账的，就是我不报税，转为一般纳税人对我做账的话有什么不同吗？我需要注意什么呢？
孙老师
2020 01/03 10:18
你好同学，所有专票你再入账就要计入进项税额了，其他没有什么特殊
84784984
2020 01/03 10:22
之前的时候都是月底把收到的发票统一做账，现在是不是也可以月底统一做，就是需要把价税分开，还有就是我们进项税可以按1.1抵扣，我这边怎么做才能跟税务会计那边的金额做一样呢，因为我按发票上的进项税做的话我们两个的税肯定是有差额的，对吧
孙老师
2020 01/03 10:55
你好同学，方便的话发张你们的发票看下，好像没有11的票了吧，
84784984
2020 01/03 10:57
不是税率是11，我们税务会计说人家给我们公司开的票可以按1.1抵扣，
孙老师
2020 01/03 10:59
你好同学，只有税率是11的时候，才可以按11抵扣的
84784984
2020 01/03 11:00
所以我不知道她怎么抵扣的，我也不明白，她说的意思是人家给我们开的票，比如税是100元，我们可以抵扣110元，所以给我整迷了。
孙老师
2020 01/03 11:03
你好同学，没有这种说法的
孙老师
2020 01/03 11:04
你可以再仔细询问一下到底是哪里的问题，或者交谈的时候是不是理解错了呢
84784984
2020 01/03 11:06
那这怎么办呢？我本来就没接触过一般纳税人，这样我都不知道怎么办了？还有就是呢，我付款的时候都是做应付账款，收到发票在冲，现在可以收到发票的时候冲应付账款的时候把加税分离这样做可以吗？
84784984
2020 01/03 11:08
没有，昨天她来的时候给我算得就是乘1.1的
孙老师
2020 01/03 11:53
你让他拿出单独的一笔业务具体核算就知道哪里的问题了
孙老师
2020 01/03 11:53
把之前的业务冲掉，当成暂估
84784984
2020 01/03 12:00
上个月的进项税额是6575.57元，她给我算得是7233.13元，说是可以抵扣的
孙老师
2020 01/03 12:18
你好同学，可以拍张你们的发票看下嘛
84784984
2020 01/03 12:57
我们公司开出去的发票税率是6的
孙老师
2020 01/03 13:30
你好同学，我是说你们进项发票
84784984
2020 01/03 13:33
进项发票也有6的
孙老师
2020 01/03 14:08
你好同学，自2019年4月1日至2021年12月31日，允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计10%，抵减应纳税额
孙老师
2020 01/03 14:08
你们是参与了加计扣除政策
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