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12月份的报销单跟1月份的报销单一起到1月份月底才给到财务部审核，付款就是在2月份，那这些报销单需要计提到2019年去吗？
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你好，我们是做到20年账上，但是分开报销，19年是一笔，20年是一笔，然后19年这笔在汇算时调减的。
2020 02/16 21:28
84785005 
2020 02/16 21:29
19年那笔账务有什么区别吗，怎样汇算时调减。
立红老师 
2020 02/16 21:32
你好，19年的账务没有区别，在20年汇算19年企业所得税时在应纳税所得额中减掉这部分费用。
84785005
2020 02/16 21:34
2019年扣减了，2020年汇算清缴的时候也要扣除这次业务吗。
84785005
2020 02/16 21:35
如果不调有没什么影响。
立红老师
2020 02/16 21:40
你好，等到汇算20年时再调增，因为如果今年不调，怕明年税务局不让我们扣除
84785005
2020 02/16 21:41
那我可以修改2019年账务计提进去，还是按照老师这样调减比较好。
立红老师
2020 02/16 21:45
你好，如果19年账没有结，可以计入19年的账，但一般我们这个时候 上年的账已经结了，所以才用上面的方法
84785005
2020 02/16 22:14
嗯！已经结了，再改利润会不一样。我申报的时候没有上传报表。
立红老师
2020 02/16 22:20
你好，如果已经结了，就按上面最初的做就可以
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