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12月份的报销单跟1月份的报销单一起到1月份月底才给到财务部审核,付款就是在2月份,那这些报销单需要计提到2019年去吗?

84785005| 提问时间:2020 02/16 21:25
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立红老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
你好,我们是做到20年账上,但是分开报销,19年是一笔,20年是一笔,然后19年这笔在汇算时调减的。
2020 02/16 21:28
84785005
2020 02/16 21:29
19年那笔账务有什么区别吗,怎样汇算时调减。
立红老师
2020 02/16 21:32
你好,19年的账务没有区别,在20年汇算19年企业所得税时在应纳税所得额中减掉这部分费用。
84785005
2020 02/16 21:34
2019年扣减了,2020年汇算清缴的时候也要扣除这次业务吗。
84785005
2020 02/16 21:35
如果不调有没什么影响。
立红老师
2020 02/16 21:40
你好,等到汇算20年时再调增,因为如果今年不调,怕明年税务局不让我们扣除
84785005
2020 02/16 21:41
那我可以修改2019年账务计提进去,还是按照老师这样调减比较好。
立红老师
2020 02/16 21:45
你好,如果19年账没有结,可以计入19年的账,但一般我们这个时候 上年的账已经结了,所以才用上面的方法
84785005
2020 02/16 22:14
嗯!已经结了,再改利润会不一样。我申报的时候没有上传报表。
立红老师
2020 02/16 22:20
你好,如果已经结了,就按上面最初的做就可以
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