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老师，公司收到，另一个厂的租金，对方给了张转账支票，那我怎么做分录？
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你们公司是做啥的这个？
2020 02/28 10:26
84785011 
2020 02/28 10:33
铸造厂
maize老师 
2020 02/28 10:36
借银行（进账话） 没有做应收账款，贷其他业务收入，应交税费应交增值税，
84785011
2020 02/28 10:44
不用通过应收票据吗？没有进账啊！
maize老师
2020 02/28 10:46
5. “应收票据”。本科目核算以摊余成本计量的、企业因销售商品、提供劳务等而收到的商 业汇票，包括银行承兑汇票和商业承兑汇票。
maize老师
2020 02/28 10:47
做应收账款，贷其他业务收入，应交税费应交增值税
84785011
2020 02/28 11:56
老师那也应该是要做到其他应收款吧？应收账款不是也是针对因销售商品提供劳务才挂应收账款吗？
maize老师
2020 02/28 11:58
嗯，你说对，是挂其他应收款
84785011
2020 02/28 11:59
这个我们没有，还没有开发票，也不知道老板到时候会不会开发票，所以我现在不能算税吧，
84785011
2020 02/28 12:01
还有这个票，我是不是要等到确认老板？他到底是给了直接送进公司账还是说背书给了别人呢？等到那时候我再来入账
84785011
2020 02/28 12:02
还有这个票，我直接做一笔假的业务说嗯，付给了另外一家公司，这样税局也没法查吧？
maize老师
2020 02/28 12:03
那不做吧，只有支票啥都没有那这个不做，是的，还有这个票，我是不是要等到确认老板？他到底是给了直接送进公司账还是说背书给了别人呢？等到那时候我再来入账
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