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去年做凭证时候做成 借:库存现金 贷:库存现金 应该是借:库存现金 贷:主营业务收入 跨年了，怎么更正？
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借库存现金，贷以前年度损益调整，借以前年度损益调整 贷 利润分配未分配利润
2020 03/27 15:29
84784983 
2020 03/27 15:30
就不用冲销重新写了是吗
maize老师 
2020 03/27 15:33
你做借库存现金 贷库存现金 就冲掉了，你记得汇算清缴，调增收入话，你问下你税局看可以季报和年报不一样？可以，反结账做12月账上？之后汇算清缴直接可以按账上申报，
84784983
2020 03/27 15:52
那我现在直接做这笔账，就像你说的那样在这个月直接录取这个凭证就可以了吧
maize老师
2020 03/27 15:55
借库存现金，贷以前年度损益调整，借以前年度损益调整 贷 利润分配未分配利润 做2020年上面就做这个，
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