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当月有收入 计提当月工资到 主营业务成本 那计提当月公积金及社保（单位承担部分）也是到主营业务成本吗 还是管理费用
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也是主营业务成本的
2020 04/20 13:13
84785032 
2020 04/20 17:50
单位只有老板和财务两个人 有收入的时候可以计提谁的工资作为成本呢
郭老师 
2020 04/20 17:53
你好
财务的应该管理费用，不管有没有收入。
84785032
2020 04/20 17:54
那老板的计入成本吗 我们这两年有收入都没记过成本 营业成本一直未0
郭老师
2020 04/20 17:58
是的，那你汇算清缴的时候，你这样申报会提示你的收入成本不匹配。
84785032
2020 04/20 20:12
是的 提示我有风险 那我就只能改报表了吧老师 怎么改了 三年的账了 报税一直都是成本为0 这次汇算清缴也提示有风险 我怎么改呀可
郭老师
2020 04/20 20:16
你年财务报表做一部份成本
减少管理费用
84785032
2020 04/20 20:42
那之前年份的 尤其19年底的季报 这些还用去税务大厅更改吗？
年报做一部分成本 是做去年一年老板的工资 公积金和社保费只能 这样可以吗 要加张凭证在19年里吗 还是怎样呢 我很懵 麻烦您了
郭老师
2020 04/20 20:44
最好去修改第四季度的
如果不修改你填写年报试下能保存的可以不用
郭老师
2020 04/20 20:44
是你们老板当年的工资社保合计
84785032
2020 04/20 20:49
好 那我试试 能保存就是以年报的财务报表为准 第四季度的就不用修改了对么老师 还有成本就是老板当年的工资社保还有公积金吧
郭老师
2020 04/20 21:07
你好，是的，
84785032
2020 04/20 21:14
老师 年报中2018年上年的利润表也要更改一下么？把18年的老板工资都计入到成本？
郭老师
2020 04/20 21:18
18年的应该不可以修改
84785032
2020 04/20 21:19
对了老师 还有一点19年的成本我给保存上了 但是只能算19年开票月份的老板工资和社保公积金算为成本吧 而不是12个月的都算上 对吧
郭老师
2020 04/20 21:22
开票的当月可以
如果当月的工资很低，可以把做到管理费用的部分转到主营业务成本。
84785032
2020 04/20 21:24
那我还要不要做张凭证呢？因为19年的部分管理费改为了成本费
还有一个问题是 您说可以把做到管理费用的部分转到主营业务成本 这个能转管理费用中的什么项目呢 可以用为成本费
郭老师
2020 04/20 21:33
主营业务成本-工资/社保
84785032
2020 04/20 21:36
没明白您这张凭证 是12月最后一天填这张凭证吗
借 主营业务成本-工资
主营业务成本-社保
主营业务成本-公积金
贷 管理费用
是这样吗老师
郭老师
2020 04/20 21:43
你好，是的，
84785032
2020 04/20 21:45
摘要叫什么名字呢。。。
郭老师
2020 04/20 21:55
调整工资社保公积金账务处理
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