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问题已解决
老师19年开了一张发票，做了借应收账款，贷方主营业务收入，销项税，现在客户不购买了，把发票退回来了，1月开了销项发票，1月份如何做会计分录
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你好，你汇算清交把这个发票调整了吗？
2020 06/03 10:05
84784999 
2020 06/03 10:05
没有调整
郭老师 
2020 06/03 10:07
借应收账款负数贷主营业务收入负数应交税费负数。
84784999
2020 06/03 10:13
那我1月份的分录做了，借主营业务收入，销项税额，贷应收账款。那我是要在6月份的时候做冲红吗？做分录吗？
郭老师
2020 06/03 10:18
你好，和六月份什么关系？你一月份开了负数发票，做到一月份就可以
84784999
2020 06/03 10:19
那1月份的账不是做了吗？
郭老师
2020 06/03 10:24
一月份做了就可以，不需要再做了，红冲你的成本
84784999
2020 06/03 10:25
但是现在就是确认我1月份做的分录对不对，我1月份的分录做的是
借：主营业务收入，
销项税额，
贷：应收账款
84784999
2020 06/03 10:26
按照您上面说的分录，我做这笔是错的的。所以问6月份要不要做冲红
郭老师
2020 06/03 10:29
你好不需要红冲你的主营业务成本，利润取数有问题吗？如果没有问题的话，忽略就可以。
84784999
2020 06/03 10:29
利润取数有问题的，未分配利润数不对，所以要做处理
郭老师
2020 06/03 10:31
反结账修改，你在这个月修改，它也冲不了。
84784999
2020 06/03 10:32
可以反结账？符合规定吗？
郭老师
2020 06/03 10:41
你好，可以的，符合规定。
84784999
2020 06/03 10:47
反结账是直接在系统上取消结账，然后修改该笔分录是吧
郭老师
2020 06/03 10:50
你好是的，是这么操作的。
84784999
2020 06/03 11:39
好的，老师还有一个问题咨询就是公司购买的纸巾洗手液这些用品用什么分录
郭老师
2020 06/03 11:47
你好，这个是办公室使用的，可以做办公费里面。
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