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你好 老师 20年报19年企业所得税时 暂估调增了1万 交税了 ，那我现在做账写分录时 这个1万要不要冲掉？
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您好，是汇算清缴时，暂估费用没来票，调增了1万的费用是吗？暂估时是怎么做账的？
2020 06/10 10:33
84784972 
2020 06/10 10:37
对 暂估的进项票没到，汇算清缴时调整了1万 交税了，现在这1万 要不要调账？就是冲之前的暂估？
路老师 
2020 06/10 10:40
正常是不需要调账的，你暂估时怎么做账的呢，分录是什么？挂了往来吗？
84784972
2020 06/10 12:23
暂估时 就是借 库存商品 贷 应付账款-暂估应付款 然后结了成本，5月份进项票还没到 就把这个暂估调增交税了，那我都交过税了 暂估应付款不应该少掉了嘛 不调账 那不是白交税了吗
路老师
2020 06/10 12:36
这个钱需要付吗？票还会来吗？如果票会来的，就等来票时再做账。
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