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老师您好，我们公司开发票给对方公司开了30万，他们有20万通过公户付款给了我公司，还剩10万他们是付给我公司的工人卡，像这样的情况我这边应该怎么处理呢 ？
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你好 意思货款对方是分公户 和转私户分别来转的。 你做 借银行存款20万 其他应收款-工人 10万贷主营业务收入 应交税费-应交增值税 。 收到工人转10万回公户 借银行存款10万 贷 其他应收款-工人 10万
2020 07/16 15:54
84785002 
2020 07/16 16:00
老师，都是去年的事了，那10万都分给工人了，花掉了，也不可能再把10万打到公户了
meizi老师 
2020 07/16 16:01
你好 那你就做分录 分给工人是啥业务 。分红还是工资还是年终奖 你得做分录去冲掉其他应收款才行
84785002
2020 07/16 16:22
不是工资啊，是我们的工程款，但对方公司打去了我们的工人卡里了。
meizi老师
2020 07/16 16:25
你好 我是说 你说把这个钱分给工人去了 这个是以什么名义分给工人的
84785002
2020 07/16 16:55
我估计是代发工资的名义转去工人卡那里
meizi老师
2020 07/16 16:58
你好 那就是了 。所以你要做工资去冲其他应收款 这个科目
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