老师，建筑工程的异地预交的增值税，若当时没有做账，1、后期可以补账吧？2、后期可否办理退税_实务

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老师，建筑工程的异地预交的增值税，若当时没有做账，1、后期可以补账吧？2、后期可否办理退税

84785009| 提问时间：2020 08/28 17:10

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曹帅老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师,税务师

您好： 1、后期可以补账， 2、退税办不了，但您可以抵扣当月应交增值税

2020 08/28 17:16

84785009

2020 08/28 17:20

老师，建筑服务预交的增值税是怎么算的

84785009

2020 08/28 17:23

23万的销售额，预征率是2%，怎么算出的增值税是4220.18

曹帅老师

2020 08/28 17:25

您好，公式是这样的: 230000/（1+9%）*2%

84785009

2020 08/28 17:33

老师，预交是19.10的，当时没有做账也没有申报表，现在能补申报？还是更改当时报表，现在怎么处理呢

曹帅老师

2020 08/28 17:36

您好，可以补在这个月，下个月申报增值税的时候，记得填报预缴税申报表

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