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问题已解决
因为这个领导在另外公司也就职，最终工资会一次性打到另外公司支付和缴纳个税等。如果去年12月份工资先计提是 借：管理费用-工资 125790 -社保 22811 -住房公积金 12672 贷：其他应付款 161273 但是今年实际缴纳的工资是 工资 ：87493.78 社保：7123.57 公积金：13122 合计金额107739.35元 因为去年12月份先预提的费用。这种误差这里怎么调整呢？汇算清缴怎么调整？
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同学你好
按照差额调增就可以了
2021 03/26 11:10
84784947 
2021 03/26 11:19
怎么个处理方法。老师能不能说清楚些？
朴老师 
2021 03/26 11:35
你这个差额是去年１２月计提的工资今年一月没发完产生的吧
84784947
2021 03/26 16:24
这个是因为当时这个领导实际工资数字没有过来，按照以往预提的费用，后来这个领导正确的工资明细过来也就是上面的那样，所以这边问怎么个账务处理方法
朴老师
2021 03/26 16:35
借预提费用
贷应付账款
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