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老师小规模季度销售不超过45万免增值税，月度做分录的是时候是 贷：主营业务收入 应交税费-应交增值税 借：银行存款吗？每个季度做做一笔借：应交税费-应交增值税 贷营业外收入吗？这个结转每个月需要做吗？
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你好，等到季度结束的实际结转的
2021 05/09 09:36
84784963 
2021 05/09 09:37
那就是我做的这个分录吗？附加税需要计提吗？
紫藤老师 
2021 05/09 09:37
做你上面的这个分录。附加税不需要计提
84784963
2021 05/09 09:40
就是当月计提增值税，结转的话只要一个季度结转一次 就可以了，不用每个月都结转是这个意思吗老师？
紫藤老师
2021 05/09 09:41
你好，对的，你的理解是对的
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