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老师，企业所得税汇算清缴，风险提示怎么改？
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具体有什么风险提示呢？
2021 05/10 05:53
84784962 
2021 05/10 05:59
固定资产折旧问题
84784962
2021 05/10 05:59
老师，它的提示说的什么意思？
84784962
2021 05/10 05:59
怎么改呢？
东老师 
2021 05/10 06:06
你这个肯定没填对，你房屋按照多长时间折旧的
84784962
2021 05/10 06:08
老师，你看一下明细账不对吗？
东老师
2021 05/10 06:10
我的意思是这些都是新增的资产是吗？按照多少年折旧的
84784962
2021 05/10 06:12
有，新增的机具设备
84784962
2021 05/10 06:13
年限没有问题呀
东老师
2021 05/10 06:14
你看折旧需要填写三个数，一个是资产原值，累计折旧额，和本年折旧额
东老师
2021 05/10 06:15
税收的也需要填这三个数，你看看是不是没填对
84784962
2021 05/10 06:19
老师，我资产原值我填的是这个数，对吗？
东老师
2021 05/10 06:21
资产原值就是最开始的入账价值
84784962
2021 05/10 06:29
老师，你看我填的对吗？
东老师
2021 05/10 06:32
你没做折旧明细表吗？这些数表里都有
84784962
2021 05/10 06:34
没有，是从电脑自动计提的
84784962
2021 05/10 06:37
老师，我哪填的不对呀？请你帮我看一下好吗？
东老师
2021 05/10 06:40
你填表的时候本年折旧额应该和累计折旧一致吗
84784962
2021 05/10 06:44
第一年提折旧，20年以前没有提过折旧
84784962
2021 05/10 06:45
老师，您看一下
东老师
2021 05/10 06:47
不对吧，你房屋20多万按照20提折旧一年就四万多吗？你看看
84784962
2021 05/10 06:50
老师，我把机具设备和管理用具加在一起填在与生产经营有关的机具器具，工具，这一行了可以吗
东老师
2021 05/10 06:52
不行，需要分开填，机器填机器，房屋填房屋那
84784962
2021 05/10 06:53
机具设备我填？管理用具我填哪？
东老师
2021 05/10 06:54
你看下面不是有分类吗？你的固定资产原值和折旧需要填写到不同的选项里面
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