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老师，小规模做无票申报要增值税，是交1个点还是3个点？
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小规模做无票申报要增值税，是交1个点还是3个点？
1个点
2021 07/07 19:13
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查看更多- (简答题)某公司为增值税一般纳税人，为改善办公条件，报经有关部门批准于2024年2月10日开始，将原四层的办公楼推倒重建，新办公楼于2024年10月18日建成并投入使用，楼内配有中央空调和电梯。经审核企业账面记录，原办公楼的账面原值为500万元，已计提折旧16年，累计折旧为400万元。新建办公楼的建造成本为5000万元，装修费用为1000万元。其他相关资料:①新办公楼的建造成本和装修费用均为不含增值税价格;该公司所在地规定房产税的计税余值是按房产原值一次减除20%的损耗价值以后的余额:③该公司已在房产推倒重建前向主管税务机关报送相关的证明资料;④该办公楼所占用的土地成本通过“无形资产--土地使用权”核算，该办公楼应分摊的土地成本为 120万元。问题: (1)计算新办公楼会计账簿记载的原值。2)说明新办公楼重建后企业所得税的计税基础和最低折旧年限 为什么计算计税基础时不加土地成本120万 昨天
- 企业所得税：某外资重型机械生产企业，2024年的会计利润400万元，当年4月，将两台重型机械设备通过市政府捐赠给贫困地区用于公共设施建设。“营业外支出”列支捐赠支出93万元，两台设备的成本合计80万元。两台设备成本价市场售价合计为100万元(不含税价)。 疑问：这个题目中给出的400万元是会计利润，不是利润总额，而计算公益性捐赠时，税法的扣除限额计算中以不超过利润总额的12%部分可以扣除，为什么答案中需要用400万的会计利润来计算税收限额？（网上查询的会计利润是不含营业外收支的，那么会计列支的营业外支出93万元不需要考虑吗？） 昨天
- 老师，我公司是个有限合伙企业，是个投资有限公司，领导购买了一个公司的股票，我想问问我怎么做账 昨天
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