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问题已解决
老师其他应收款是负数，其他应付款也是负数。是不是账务有问题？
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你好，账上没有问题的，只不过是其他应收款负数的，表示你们欠人家的钱，
其他应付款负数，表示别人欠你们的。
2021 07/08 13:00
84784970 
2021 07/08 13:03
资产负债表资产是负数不能报表
郭老师 
2021 07/08 13:04
你好，你自己调整一下，放到其他应付款和其他应收款证书就可以了。
郭老师
2021 07/08 13:05
其他应收款负数放到其他应付款正数。
84784970
2021 07/08 13:05
老师看哈！需不需要调账。从报表看账有没有问题。
郭老师
2021 07/08 13:05
其他应付款负数放到其他应收款正数。
84784970
2021 07/08 13:06
账务处理软件里面调整不
84784970
2021 07/08 13:06
还是只是报税的时候换哈数字
郭老师
2021 07/08 13:11
好，你填写财务报表的时候重分类一下就可以了，其他的不用。
84784970
2021 07/08 13:24
意思是财务软件报表不管了。只是填写电子税务局申报表里面的财务报表数字改好就可以了。是这个意思吗
84784970
2021 07/08 13:28
数字兑换过来报表会平吗
郭老师
2021 07/08 13:32
你好是的，是的
会平的。
84784970
2021 07/08 13:43
分录的话是不是这样做？还是不平
郭老师
2021 07/08 13:45
你好，不是这么做的，你现在其他应付款负数余额是多少？
84784970
2021 07/08 13:51
其他应付款-958100 其他应收款-1200001
郭老师
2021 07/08 13:57
借其他应收款
贷其他应付款958100
郭老师
2021 07/08 13:57
借其他应收收款贷，其他应付款12000001。
84784970
2021 07/08 14:00
老师在不
郭老师
2021 07/08 14:05
你好在的已经给你回复了。
84784970
2021 07/08 14:05
那我发给你的分录就是一样的了
郭老师
2021 07/08 14:08
和你的分录不一样，你的借贷不平了。
84784970
2021 07/08 14:13
我想的话数字兑换了会不会导致借贷不平。
郭老师
2021 07/08 14:16
你好
不会的，还是平的。
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