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给客户寄承兑的快递费记入管理费用还是财务费用, 二级（明细）科目怎么记
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计入管理费用，二级科目写邮费
2014 09/11 11:29
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- 税务二国际税收中，杨军老师有专门的公式，在【典型例题 1】（2019 年计算题）我国某居民企业在甲国设立一家分公司，在乙国设立一家 持股 80％的子公司，2024 年该企业申报的利润总额 4000 万元，相关涉税资料如下。 （1）甲国分公司按我国税法确认的销售收入 300 万元，销售成本 500 万元。 （2）收到乙国子公司已经扣缴预提所得税后的投资收益 1900 万元，子公司已在乙国缴纳企 业所得税 1000 万元，子公司当年税后利润全部分配，乙国预提所得税率 5％。 （注：该居民企业适用 25％的企业所得税税率，无纳税调整金额，境外已纳税额选择分国不 分项抵免方式）。 要求：根据上述资料，回答下列问题。 （1）居民企业来源于子公司投资收益的可抵免税额。 『答案解析』可抵免税额＝1900÷（1－5％）×5％＋1000×80％＝900（万元） 中，可以套用吗？为什么预提税不乘持股比例了呢？ 昨天
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