老师，某市区小规模纳税人建筑劳务公司第三季开3%专票，含税100万，异地项目按1%预缴，预缴增值税9900.99，城建税346.53，教育费附加148.51，地方教育费附加99.01，请问第三季应交增值税、城建税、教育费附加、地方教育费附加分别为多少？_税务

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老师，某市区小规模纳税人建筑劳务公司第三季开3%专票，含税100万，异地项目按1%预缴，预缴增值税9900.99，城建税346.53，教育费附加148.51，地方教育费附加99.01，请问第三季应交增值税、城建税、教育费附加、地方教育费附加分别为多少？

84784975| 提问时间：2021 10/08 21:59

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bamboo老师

金牌答疑老师

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您好应交增值税1000000/1.03*0.03=29126.21 城建税29126.21*0.07*0.5=1019.42 教育费附加29126.21*0.03*0.5=436.89 地方教育费附加29126.24*0.02*0.5=291.26

2021 10/08 22:28

bamboo老师

2021 10/08 22:30

预缴增值税9900.99，城建税346.53，教育费附加148.51，地方教育费附加99.01 还应该缴纳增值税29126.21-9900.99=19225.22 城建税1019.42-346.53=672.89 教育费附加436.89-148.51=288.38 地方教育费附加291.26-99.01=192.25