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问题已解决
老师，上个月修理费付了2500，开了票，但是没有收到，做账成了主营业务成本，但是这个月收到票，金额少开了100块，这个月该怎么做账了
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您好
把上个月的分录红冲 然后根据收到的发票做分录
2021 11/10 16:53
84785030 
2021 11/10 16:56
那多付的100，是做成预付账款，还是应收账款了
bamboo老师 
2021 11/10 16:57
请问后期还会开具发票吗
84785030
2021 11/10 16:57
会开票的
bamboo老师
2021 11/10 16:58
那就先冲销发票对应金额 次月收到剩下的发票后再冲销
84785030
2021 11/10 17:02
次月收到的发票金额，还是和转账金额对不到，公司这边多付了
bamboo老师
2021 11/10 17:03
后期发票会少于支付的金额？
84785030
2021 11/10 17:06
是这样的，9月付款2500，做账 借 主营业务成本 贷 银行存款，10月收到9月的发票金额2400，10月又付款2000，收到开票金额1500
84785030
2021 11/10 17:06
10月该怎么做账了
bamboo老师
2021 11/10 17:13
借：其他应付款2000
贷：银行存款 2000
收到发票附在9月份的分录后面就好
以后付款没有收到发票
借：其他应付款
贷：银行存款
实际发生费用的时候
借：主营业务成本
贷：其他应付款-暂估
后期收到发票
借：其他应付款-暂估
贷：其他应付款
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