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稍等一下，做好给你
2021 11/22 11:03
耀杰老师 
2021 11/22 16:50
这是第一个固定资产的递延所得税
耀杰老师
2021 11/22 16:50
资料（2）B楼房转换日账面价值400，计入其他综合收益的金额为900，递延所得税负债负债为225 ，影响其他综合收益。当期确认递延所得税负债（200+16）x25%=54 所得税费用影响为54.
x7年应交所得税为（4500-25+60）X25%=1133.75
所得税费用=1133.75+54=1187.75
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