免费问答

好的，我进项税额转出的时候是借：进项税额转出 贷：未交增值税

哦，那你的发生额怎么做的？

？税管员说光把进项转出来，这两张进项有问题

那你这个进项转出的分录不对。

这个发票不允许抵扣是吗？借应付账款贷库存商品或者是成本费用，应交税费应交增值税进项转出。

已经抵扣完了，这两张发票有问题，需要转出！！！

按上面的来做就可以的，你的成本也不允许抵扣的。

老师，税管员只让把进项税额转出就行！！！

借营业外支出贷应交税费应交增值税进项转出。

连起来进项税额转出 分录

借营业外支出贷应交税费应交增值税进项转 出借应交税费，应交增值税进项转出贷应交税费未交增值税。

您刚刚不是说这样不对吗

好，那你在强调你税务局要求你们指进项转出，不调整发票。

不调整发票的话，你做不了，所以用营业外支出给你做了。