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老师这个月我公司销项税370万，进项税450万，那是不是这个月就不用交税了？多出来的留抵？但领导说让做1200万的未开票收入是什么意思？
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你好，对的是的，不需要缴纳，是不是你们想要交一部分增值税？
2021 12/03 14:22
84784988 
2021 12/03 14:25
是想交一部分税，但我不明白的是，销项有了，做个未开票收入就能交税了？附表一是不是数据不能动？哪里体现能交税？
郭老师 
2021 12/03 14:26
你的销售额增加了，你的肖相不就增加了销项大于进项不就需要交增值税啦？
郭老师
2021 12/03 14:26
表一未开具发票一栏可以增加。
84784988
2021 12/03 14:33
1200万未开票收入分录怎么写？
郭老师
2021 12/03 14:37
借应收账款
贷主营业务收入
应交税费。
84784988
2021 12/03 14:42
进项勾选提交后，还有需要勾选的进项，还能再勾选不？
郭老师
2021 12/03 14:44
可以的可以的，只要你没有申报就可以。
84784988
2021 12/03 14:49
我在附表一中没找到未开票收入啊
郭老师
2021 12/03 14:51
你的附表一看一下。
84784988
2021 12/03 14:55
为什么要这样操作？让做未开票收入？这个月做未开票收入那么下个月是不是得开出那么多票？老师您能分析一下这样的缘由吗？
郭老师
2021 12/03 14:56
你好，你问一下你老板为什么要做无票收入，这不是我告诉你的，填写无票收入。
84784988
2021 12/03 14:59
这是财务总监发的话，摸不透他的想法，所以问问老师你，他这样操作有什么用途？
郭老师
2021 12/03 15:01
为了交增值税，为了达到税负，达不到税负的话，你税务局找你们，要求你们补税。
84784988
2021 12/03 16:30
老师未开票收入，借方是不是应该应收账款增加个明细“未开票收入”？
郭老师
2021 12/03 16:31
可以的二级科目你自己设置。
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