免费问答

知道这样填，但是进项*15%=加计抵减数会不会去到进项税里面？

你好，填写了实际抵扣金额，他在主表19栏里面体现。

老师，这个加计抵减，要不要怎样记账？我们不需要缴税

你好需要的 你们抵扣吗？

本月报上月，有勾选，有抵扣，有留抵税

借应交税费增值税加计扣除贷营业外收入 抵扣借应交税费，未交增值税贷应交税费增值税将其扣除。

没有抵扣的不用做第二个分录，只做第一个。

老师，主要问加计抵减这个税在哪里显示？主表找不到这个数

在19栏里面显示 第二个分录的，不显示。

没有抵扣的不显示，刚才不是第二个分录不显示，没有抵扣的那一部分，主表不会体现留底

怎么知道这个数对与错呢？

销项减去进项，减去加计扣除 19，蓝应该出来这个数据才对。

加计扣除就是你们在附表四填写的实际抵扣金额。

老师，勾选进项税9669.46元，有98634.17元转出进项税，这样填写可以吗？

你好，可以的，可以这么做的。

期末数对吗？

你好是的，是正确的。

怎样知道我是填对数据？

你好，本期发生额加上期初减去调整的金额减去实际抵扣的金额就是你的期末余额。