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问题已解决
9月对方给我们发票开错，已经记账，我们12月收到正确发票，可以直接粘贴至9月原记账凭证做原始凭证吗？
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不可以的，需要做到这个月之前的九月份的需要红冲。
2021 12/08 17:18
84785000 
2021 12/08 20:40
怎么冲红？我当时是借原材料，待其他应付款。
84785000
2021 12/08 20:41
之前是借原材料，贷银行存款。
郭老师 
2021 12/08 20:52
借预付账款贷原材料
然后做发票的借原材料贷预付账款
84785000
2021 12/08 20:55
9月时已经收到货，并且银行存款支付了。只是发票开错了。12月退票重开
郭老师
2021 12/08 20:57
没有关系
钱没有给你动
用了预付账款代替
84785000
2021 12/08 21:00
完整分录是：9月支付货款：借原材料，贷银行存款；冲红发票：借预付账款，贷原材料；12月收到发票：借原材料，贷预付账款。这样原材料账上是不是等于多了录了一次数据，这样没事波？
郭老师
2021 12/08 21:04
是的
没有多
余额对的
84785000
2021 12/08 21:05
好的，谢谢老师
郭老师
2021 12/08 21:19
不用客气
工作愉快
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