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你好老师，我是合伙企业，小规模，元月份缴纳完上年4季度税费后，应交税费一应交城建税的贷方余额6分钱，地方教育附加借方余额2分钱，怎么调账。谢谢！
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你好！这个建议你查下，是什么原因导致的。正常不会差这么多。
2021 12/10 10:58
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应交税费应交城建 教育费附加都有贷方余额 是上年度的 我刚接手 怎么调整
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报表上的应交税费几分钱，怎么调账冲减了
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老师好，附加税的城建税、教育费及地方教育费，都需要计提吧？
借：附加税－城建税
附加税－教育费
附加税－地方教育费
贷：应交税费－应交城市建设税
应交税费－应交教育费附加
应交税费－应交地方教育费附加
交税时：
借：应交税费－应交城市建设税
应交税费－应交教育费附加
应交税费－应交地方教育费附加
贷：银行存款
1055
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请问老师！税金及附加出现借方负数余额，什么意思?我红冲上年度多计提的税金及附加的分录为，借:税金及附加红字，贷:应交税费一应交城建税，教育附加，地方附加。对吗
1062
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老师您好，计提税金软件自带的这个分录我看不懂
借：税金及附加 -194.76
货：应交税费一地方教育费附加 -32.46
应交税费一教育费附加 -48.69
应交税费一应交城市维护建设税 -113.61
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