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劳务公司代发工资 只开了销项票 不是差额征 收，代发的工资怎么做账 ？
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这个不影响啊，你代发工资的时候还是正常的，借应付账款贷银行存款。
2021 12/10 17:38
84785016 
2021 12/10 20:44
借管理费用或者主营业务成本可以吗？
陈诗晗老师 
2021 12/10 20:46
计提的时候，是计入的主营业务成本或管理费用。
84785016
2021 12/10 20:55
支付时借应付职工薪酬贷库存现金/银行存款
陈诗晗老师
2021 12/10 21:34
如果说对方给你开了发票，你就直接放到应付账款就可以了，如果说是你没有开发票，自己的员工才是应付职工薪酬。
84785016
2021 12/11 07:30
计提时呢？
陈诗晗老师
2021 12/11 10:09
计提的话就正常放那里的成本费用，借主营业务成本和管理费用贷应付账款等。
84785016
2021 12/11 10:14
我是这样做的
陈诗晗老师
2021 12/11 10:15
那就没问题啊，你这样做的。
84785016
2021 12/11 10:16
这样做的
84785016
2021 12/11 10:17
这样做有影行吗？老师
84785016
2021 12/11 10:18
这样做有影响吗？老师
陈诗晗老师
2021 12/11 10:21
就如果说这个员工是你公司的，你这样做就没问题。
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