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问题已解决
老师，想咨询一下，我们真正的当月的税费应该会比申报的税费要高，只是还没开票出去。 是不是转出未交增值税？然后专票的进项税额当作营业外收入？（一般纳税人）
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你好 ； 没有开票要做无票收入处理 不是 走营业外收入
2021 12/22 09:40
84784997 
2021 12/22 09:51
老师，是还有未开票业务。内部来说它属于当月的。
84784997
2021 12/22 09:56
老师，因为我是做内账的，计算业务员提成，即使还没开票，但是也要把这个项目的税费（成本）先计算，计算了之后以后才开票，
meizi老师 
2021 12/22 09:56
你好 ； 是的 。 这部分也是 业务员的提成的
84784997
2021 12/22 10:05
那已经计算了的税费但是当月还没交/还没开票，这笔税费怎么处理？
meizi老师
2021 12/22 10:11
你好 ； 借应收账款贷应交税费-应交增值税
84784997
2021 12/22 10:24
不是应交税费增值税，转出未交增值税吗
meizi老师
2021 12/22 10:28
你好； 先挂 这个销项税 借应收账款贷应交税费-应交增值税 -销项税
84784997
2021 12/22 10:29
借应收账款
贷主营业务收入，
贷应交税费-应交增值税 -销项税
月末转出未交增值税，是吗
meizi老师
2021 12/22 10:33
你好；是的。 月末结转下 明细
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