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老师,你好!我们公司租的员工房租,代开的专票。我们实际付了5656,发票开了5826这个怎么做账,抵扣的时候可以全额抵扣吗?

84784948| 提问时间:2021 12/25 10:16
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紫藤老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
你好,公司租的员工房租,属于福利费,不可以抵扣进项的, 实际付了5656,发票开了5826。 借 管理费用-福利费 贷应付职工薪酬 营业外支出 借 应付职工薪酬 贷 银行存款
2021 12/25 10:17
84784948
2021 12/25 10:19
房租不可以抵扣那水电费也不能抵扣吗?这个不能抵扣抵扣联怎么处理
紫藤老师
2021 12/25 10:20
你不需要认证抵扣的,直接入账
84784948
2021 12/25 10:21
那之前的好像都抵扣了 这个要调过来吗?有的人说可以有的人说不可以
紫藤老师
2021 12/25 10:21
都抵扣了,那么进项转出
84784948
2021 12/25 10:23
分录怎么写了,水电费能不能抵扣了
紫藤老师
2021 12/25 10:24
借 管理费用-福利费 贷 应交税费-应交增值税(进项税额转出)
84784948
2021 12/25 10:25
那增值税申报表那边如果抵扣了也要一起转出了吧!之前是别的会计做的,我现在有点懵
紫藤老师
2021 12/25 10:26
你好,对的,你的理解是对的
84784948
2021 12/25 10:28
好的,我先去看看
紫藤老师
2021 12/25 10:28
好的,加油哈,棒棒哒
84784948
2021 12/25 10:28
水电费专票也是一样的不能抵扣,只能做费用借;管理费用贷;银行存款是吧
紫藤老师
2021 12/25 10:29
水电费专票也是一样的不能抵扣
84784948
2021 12/25 10:54
能不能直接记,借;管理费用 贷;银行存款了房租和水电费
紫藤老师
2021 12/25 10:54
借 管理费用-福利费  贷应付职工薪酬  借 应付职工薪酬  贷 银行存款
84784948
2021 12/25 10:56
还是要写两步哦!
紫藤老师
2021 12/25 10:56
你好,对的,你的理解是对的
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