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问题已解决
上一季度暂估了成本，现在没有收到成本票准备直接缴税，请问应该怎么写会计分录呢
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你好，这个是实际业务的吗？这个成本发票如果是实际业务的话，你调增就可以的，不需要做分录。
2022 01/10 08:59
郭老师 
2022 01/10 09:00
在纳税调整明细表扣除项目里面填写帐载金额。
84784986 
2022 01/10 10:02
如果不是实际业务呢，应该怎么操作呢？
郭老师
2022 01/10 10:02
你好，红冲就可以的，借应付账款贷，以前年度损益调整。
84784986
2022 01/10 10:06
本年度的也可以贷本年度损益调整吗？
郭老师
2022 01/10 10:09
你好，上一个季度属于第四季度，这个季度属于今年的跨年了。
郭老师
2022 01/10 10:10
如果是在当年的话，直接之前的分录不变，金额是辅助就可以了。
84784986
2022 01/10 10:36
如果是本年的就直接红冲，金额填负数就可以吗？
郭老师
2022 01/10 10:49
你好，负数可以的，只要能申报了就行。
84784986
2022 01/10 10:53
好的，谢谢老师
郭老师
2022 01/10 10:53
不用客气，工作愉快。
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