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企业代开20万专票,要交多少增值税呀
84784961
|
提问时间:2022 01/12 13:06
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邹老师
金牌答疑老师
职称:
注册税务师+中级会计师
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你好,是小规模纳税人去税局申请代开吗?
2022 01/12 13:06
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如图,第二小问,意思是会计上使用了加速折旧200,而税法不认可,也就是会计上多减了200,导致固定资产金额比税法少200,那就是可抵扣(递延所得税资产)差异,这里为什么是应纳税差异呢?请不要说可抵扣是现在不能抵将来可以抵之类的,请问我的分析哪里出了问题,这个加速折旧200为什么属于应纳税(递延所得税负债)差异?
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Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~