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您好，有什么问题呢
2022 01/15 23:10
71050878 
2022 01/15 23:12
22年的票据有人不小心录入在了21年里，我怎么给他改呢
71050878
2022 01/16 08:06
老师22年的费用票入到了21年，税已经报完了，我怎么给他改呢
徐悦 
2022 01/16 08:12
把这个费用票换成别的费用票。如果没有，在2022年做调整分录。
借：管理费用
贷：以前年度损益-管理费用
71050878
2022 01/16 08:14
这样做了调整以后我还需要把那张单子拿出来吗，不需要了吧，都做了调整之后
徐悦
2022 01/16 08:16
做调整就不需要处理2021年的凭证了
71050878
2022 01/16 08:19
当初入的时候这笔费用好几百，这两张22年的单子占其中一部分金额，我调整的时候就调整这一部分就可以是吧
徐悦
2022 01/16 08:20
嗯，入了多少调整多少就可以
71050878
2022 01/16 08:25
老师还有就是有一笔回单报销，费用票我贷了现金
徐悦
2022 01/16 08:42
应该贷什么啊？以前有借款吗
71050878
2022 01/16 08:44
贷银存，没注意报销的费用票据，票据录入了库现
徐悦
2022 01/16 09:00
现在反结帐调整下吧，这个调整不影响报表。
71050878
2022 01/16 09:09
嗯呢，10月账期的银行已经入过了，结果客户不会打回单对账单，把10月份的银行又打印了一次，我11月账期没有注意，又录入了10月的银行重复入账了22年我怎么调整呢
71050878
2022 01/16 09:09
嗯呢，10月账期的银行已经入过了，结果客户不会打回单对账单，把10月份的银行又打印了一次，我11月账期没有注意，又录入了10月的银行重复入账了22年我怎么调整呢
徐悦
2022 01/16 09:37
原来怎么做的，全部原路冲红。10月份只影响最后一个季度的报表，最后反结帐调整，然后再更正下报表
71050878
2022 01/16 09:41
22年账期冲红可以吗
徐悦
2022 01/16 09:44
也可以的，没有问题
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