00:10:00
问题已解决
老师，你好，请问在增值税勾选平台把2017年-2020年开具的专票勾选，因为这部分的发票一定不会拿回来，主要是住宿费，住宿费报销的人都离职，但是我把进项税额抵扣了然后申报表又转出了，请问要怎么入账比较好？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
同学，你好
你直接勾选不抵扣勾选就可以了，不用做账
2022 01/17 09:48
84785013 
2022 01/17 09:49
我现在是勾选了，然后抵扣了，最好是做了进项税额转出
小菲老师 
2022 01/17 09:57
同学，你好
你抵扣的账做了吗？
84785013
2022 01/17 09:59
我是这么做：借：应交税费-应交增值税-进项税额，贷：应交税费-应交增值税-进项税额转出，这是在2021年12月的账，是这个月勾选，是往年费用，且没有发票的，以后也不会回来
小菲老师
2022 01/17 10:12
同学，你好
那你这个月，分录做一模一样的，金额负数
84785013
2022 01/17 12:39
怎么做分录
84785013
2022 01/17 12:40
不做进项税额转出我的账就跟申报表不一致的
小菲老师
2022 01/17 14:28
同学，你好
凭证做税额负数
借：应交税费-应交增值税-进项税额负数
贷：应交税费-应交增值税-进项税额转出负数
阅读 0
描述你的问题，直接向老师提问
意见反馈
