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问题已解决
请问一下老师，刚接手一家账务，发现其他应付款-社保一直有一个余额，是18年做账，没有做社保计提导致的，我现在要怎么去处理这个余额啊
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同学你好
补计提就行
2022 02/10 09:38
84785007 
2022 02/10 09:59
我仔细看了一下，之前社保做账一直有问题，一开始是只做发工资，没做缴社保，后来做了交社保的分录，但是金额和发工资社保金额对不上，后来又从工资扣当月社保突然变成工资扣下月社保，中间漏了一个月社保，我现在不知道从哪改起了
朴老师 
2022 02/10 10:02
同学你好
算一下少多少然后这个月补计提
84785007
2022 02/10 10:04
那补计提的分录怎么做啊
朴老师
2022 02/10 10:07
同学你好
单位部分的对吧
84785007
2022 02/10 10:08
不是，是个人部分的
朴老师
2022 02/10 10:13
同学你好
个人部分都包含在工资里了
不用单独计提
84785007
2022 02/10 10:18
对啊，就是发工资的时候不是贷方有个金额嘛，然后缴社保的时候借方有个金额，正好抵充掉，现在就是以前年度做账有问题，导致其他应付款-社保贷方一直有个金额
朴老师
2022 02/10 10:24
你发工资的时候没有扣吗
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