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老师，企业所得税预缴多了，不想退税，调整填A105000那个表的其他里面，但是，账载金额和税收金额填什么？根据什么填
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你好，学员，张载金额就是会计的账面金额，税收金额是税法角度的金额
2022 02/11 22:42
84784990 
2022 02/11 22:44
老师，我不知道调什么？怎么调
冉老师 
2022 02/11 22:44
就是你现在要纳税调增吗，账载金额填写0，税收金额要填写调整的
84784990
2022 02/11 22:46
哦，意思填税收金额和调增金额一样是吗？
冉老师
2022 02/11 22:47
填税收金额和调增金额一样
84784990
2022 02/11 22:49
老师2021年的利润是不是要弥补以前年度亏损呀？那如果弥补完，我要调增的就更多了
84784990
2022 02/11 22:49
这种风险大吗？
冉老师
2022 02/11 22:50
2021年的利润是要弥补以前年度亏损
84784990
2022 02/11 22:51
老师，商贸公司销售环保设备的利润大概在多少
84784990
2022 02/11 22:51
老师意思先要弥补之后再调增？
冉老师
2022 02/11 22:51
老师，商贸公司销售环保设备的利润大概在多少
这个没有固定的标准，每个企业，每个地方，每个公司甚至每个月都不一样的
冉老师
2022 02/11 22:52
只要是真实的就可以的
84784990
2022 02/11 22:52
好的，谢谢您
冉老师
2022 02/11 22:58
不客气，周末愉快，学员
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