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年前分录：借：工程施工-办公费/应交税费-应交增值税-进项税额，贷：银行存款，同时结转成本：借：主营业务成本，贷：工程施工-办公费，年后这张票红冲了，现在该怎么做分录？
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冲红了之后，不会重新开具发票给你了吗
2022 02/28 11:31
84784947 
2022 02/28 11:33
我收到发票后，借：工程施工/应交税费，负数，贷：银行存款 ，负数，然后呢，成本怎么办？
辜老师 
2022 02/28 11:49
就是冲减对应的主营业务成本啊
84784947
2022 02/28 11:58
没有涉及到以前年度损益调整？
辜老师
2022 02/28 13:54
你实际这个成本发生了吗
84784947
2022 02/28 14:50
红冲了，直接冲掉了，之后不开发票了，年前有结转成本过
辜老师
2022 02/28 15:00
那是，借：以前年度损益调整，负数 贷：工程施工-办公费 负数
84784947
2022 02/28 15:07
先红冲发票，再，借：以前年度损益调整，负数 贷：工程施工-办公费 负数，还需要转到利润分配-未分配利润吗？
辜老师
2022 02/28 15:08
是的，你的理解是对的
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