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我之前抵扣的增值税后面进项税额转出了 补交了所得税，增值税，用以前年度损益调账这个科目怎么做账
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你好；之前专票怎么挂分录的。 你是属于什么准则的； 好判断
2022 02/28 16:36
84785042 
2022 02/28 16:39
直接进项税额转出后做未交增值税
meizi老师 
2022 02/28 16:44
你好； 借以前年度损益调整贷进项税转出 ； 应交税费-应交企业所得税 ； 结转进项税转出 ：
结转进项税转出时
借:应交税费一应交增值税一 进项税额转出 贷:应交税费-一应交增值税一转出未交增值税；
借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税贷:应交税费一未交增值税
缴纳 ：借 应交税费-应交企业所得税 ； 应交 税费-未交增值税 贷银行存款
84785042
2022 02/28 19:40
我直接进项税额转出贷未交增值税可以吗 不需要中间那一步转出未交增值税可以吗
meizi老师
2022 02/28 20:21
你好； 要按步骤去做哈； 按我写的处理
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