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老师请教个问题 ，我们处理的固定资产时候给客户开票了 借 :银行5 贷：固定资产清洗 44247.78 销项税金5752.21，申报时侯申报表上的金额和账面金额刚好差了44247.78这个金额，请问这个我需要咋处理？ 这块我们开票了 导致的账面收入和纳税申报表上的收入不一致 这块不用管吗
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同学你好
这个要调整一致的
2022 03/21 11:10
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前期确认未开票收入，导致账面纳税收入大于开票金额收入，已经按照账面纳税申报。后期再开票，导致纳税申报表开票收入大于账面收入。应该怎么做账和纳税申报？
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公司1月份收到一笔租金收入，当时不能确定开票单位信息，所以记账时自己倒挤算出收入和销项税金，也是按照账面金额填报增值税申报表，但是本月开票时实际开票收入比账面多两分钱，税金比账面少两分钱，怎么调账？还有纳税申报表未开票金额和税金要怎么填？
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车辆原值100000元，已计提折旧20000元，剩余价值80000元
销售给个人，开票金额50000元，不含税收入：44247.78元，销项税：5752.22元
1、固定资产处理
借：固定资产清理 80000
累计折旧 20000
贷：固定资产 100000
2、销售车辆
借：银行存款 50000
贷：固定资产清理 44247.78
应交税费-应交销项税 5752.22
3、结转净损失
借：资产减值损失 35752.22
贷：固定资产清理 35752.22
请问这样做事正确的吗，然后这卖车收入入什么科目
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开票的销项和账面销项金额不一致，如何申报啊，老师
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我单位是施工企业，如果按工程进度确认收入，和最后开票的收入金额不一致怎么办？纳税申报表该如何填写
1 根据账面确认的销账稅，将纳税申报表中的未开具发票里调整
2根据账面确认的销项税，随时确认账面收入，随时开具发票，保证账面销项税和开票系统销项税一直
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