免费问答

销售货物

 你好；  借库存商品   ；进项税 贷银行存款 。  销售：借银行存款贷主营业务收入； 应交税费-应交增值税； 借主营业务成本贷库存商品   

需要对方公司给我们公司提供出货单做暂估入库的分录吗

 你好；     是的。  用入库单和对方送货单 和发票 以及支付银行回单来做附件的  

对方送货单和发票同一天的日期没问题吧，对方送货单要盖公章吧？暂估入库的分录怎么做

 你好；      送货单 可以盖公章或者是业务专用章都可以的。 比如借库存商品-暂估贷应付账款-暂估   

我们是当天就付货款了，还需要应付账款—暂估这个科目吗

你好 ； 那就不用的 ； 我以为你还没有付款   

好的。还想问问您：如果公司这个季度有利润，而公司是分公司不能享受企业所得税的减免政策，一时间之间不够成本票做账，能否借：主营业务成本贷：应付账款—暂估这笔分录暂缓不交企业所得税，之后再补成本票，这样可以吗？

 你好 ；        你确实发生了成本 没有取得合理发票才能这样暂估冲利润的。 不能虚做  

好的，谢谢思羽老师

 不客气的。帮到你就好； 满意请给予评价