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老师，我公司跨省设了分公司，22年1月开税率1的增值税专票劳务费75万元，税费在当地已交，如现在在分公司所在地也交纳企所税，哪总公司帐上要反映吗？总公司在申报1季度企所税时怎么申报，谢谢！
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你好！是的，是要反应。你在本期预缴税额里面填上
2022 04/12 15:14
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晚上好
分公司亏损，总公司盈利
可以用分公司的亏补总公司的税吗
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分公司的企业所得税和增值税都由总公司汇总申报，分公司需要计提增值税和所得税吗？如果计提的话，最终结转到哪个科目啊。就比如增值税计提：借主营业务收入，贷应交税费-销项税。 缴纳的时候借应交税费-销项税， 贷方银行存款。可是现在由总公司汇总申报缴纳了，贷方写什么啊……。
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汇算清缴时因为季报企业所得税时，交的税是0，但报表里有一个总公司和分公司的比例没有改为0，而是给按60%和40%，现在汇算要交600的税，系统会自动分40%给分公司。但实际上分公司没有收入，税都是总公司交的 那这600*0.4=240分公司如何申报 因为分公司的收入为0，那什么扣240.总公司的汇算那说是系统自动带出来的数据手动改不了
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老师，请问员工都在分公司缴的社保，然后总公司发的工资，那个税在总公司报，分公司不报可以吗？还是都要报？
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总公司与分公司是合并汇总
1、 总公司会计分录
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3、 分公司未分利润怎么处理
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