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所得税需要计提吗？提交季度所得税报表出来的应纳税所得税跟25%计提不一样，优惠了，还要计提吗？
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所得税需要计提，按优惠之后的来计提就行
2022 04/16 12:51
84784997 
2022 04/16 12:54
已经结转了，又重新改财务报表吗？还是怎么计提呢？
84784997
2022 04/16 12:55
已经结转了，又返回计提，重新改财务报表吗？还是怎么计提呢？
郭老师 
2022 04/16 13:09
现在就不要修改了，你多计提的红冲就可以的，借所得税费用，负数
贷应交税费企业所得税负数
84784997
2022 04/16 13:20
我忘了计提呢，第一季度还没计提，报完有的所得税才想起
郭老师
2022 04/16 14:14
那就这么个月补上就可以
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