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问题已解决
供应商给我们了销售折让，发票已经在21年认证了，要冲红发票，我们应该要怎么操作
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直接原分录负数记账就是了
2022 04/25 08:49
84785021 
2022 04/25 09:09
那发票呢，已经认证抵扣了
家权老师 
2022 04/25 09:14
借：原材料等 负数
贷：应交税费-增值税进项转出 正数
应付账款-负数
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