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母子公司资金往来抵消了，但是资产负债表不平，负债和所有者权益抵消哪边
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您好，麻烦发下抵消分录
2022 04/25 10:59
孙成云 
2022 04/25 11:11
借其他应付贷其他应收
孙成云
2022 04/25 11:12
我自己手动模拟改的合并报表，但是负债和所有者权益不平
小林老师 
2022 04/25 11:13
您好，那您抵消分录没问题
孙成云
2022 04/25 11:16
抵消分录没问题，关键负债和所有者权益那边如何调整报表，报表得平衡啊
孙成云
2022 04/25 11:16
抵消分录没问题，关键负债和所有者权益那边如何调整报表，报表得平衡啊
小林老师
2022 04/25 11:19
您好，1各个单家报表是平的，2所有母子公司合计数报表是平的，3抵消分录是平的
孙成云
2022 04/25 11:21
可我合并报表不平
小林老师
2022 04/25 11:37
您好，您先逐个梳理123，哪个有问题
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