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问题已解决
我们公司主营业务是自助洗车，就是在各个地方建设很多洗车场，然后用户通过微信扫码先充值，然后洗车，1次最低冲100元，洗一次车可能6-7元，剩下的钱可以以后再洗。然后我们的洗车场有的是公司自己直营的，有的是跟个人签订的合作协议（前期公司和个人各投资一半，场地建设好之后，用户每个月充值公司和个人一人一半，公司负责管理每一个场地，每月发生的费用公司和个人一人一半），那这样子的话，用户充值场地上的钱，我们公司要全额按收入交增值税吗，如果这个合作场地本月充值1万，我们报税时要按照收入1万来做账报税吗，我们每月给合作商支付分成款，他们该不该每月去税务局代开发票给我们？
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你好； 你们会涉及开票出去吗？ 因为充值不是你的收入；只是你先挂预收账款而已 ； 你们分给合作场地 要 对方开票给你哈；
2022 05/06 15:11
84785008 
2022 05/06 15:37
目前用户充值这块，因为大部分都是个人客户，很少开发票，偶尔也会有用户需要发票，我们就会按照他的充值给他开，开给公司。充值不是收入吗，我们一开始没按充值报税，我们的代账会计总是说我们，意思是我们没按充值报税是逃税，后来前年开始我们按照充值来报税了，场地多了之后，充值就会很多，怕1年超500万，会被升级一般纳税人，所以目前我们这样子做的（用户通过**充值之后钱是先到**账户的，我们提取**充值一部分到公户，按照公户的充值报税）
84785008
2022 05/06 15:40
那如果按照老师说的不按充值报税，充值不是收入，我们要按什么报税呢，什么才是我们的收入呢
meizi老师 
2022 05/06 15:48
你好； 这样的话； 如果你们是 按充值来处理的 ；那你们能核算清楚 每个场地洗车场发生的实际 消费 吗？ 正常按实际消费的金额来做收入；充值只是预收账款
84785008
2022 05/06 15:56
我们有系统后台，能看到每个场地的消费 这样的话，还有一个问题，我们有充值198赠送40 的活动，40 是充值时立即到用户余额账户的，这个赠送的洗车也是直接到消费数据的，不好核算赠送的洗车量，每个月
meizi老师
2022 05/06 16:02
你好； 有的话； 就按照实际消费情况 到时按月来做收入； 充值做预收账款哈
84785008
2022 05/06 16:03
那后期用户也会实际消费呀，我该开哪种发票呢
84785008
2022 05/06 16:07
有用户退款的话，我们用公户退给用户，是吧
84785008
2022 05/06 16:14
比如某个场地本月充值1万，消费7000元，场地成本1000元，分给合作商（（1万-成本1000）/2=4500），我们报税按照7000做收入报，成本按1000做成本，合作商给我们开发票，按照4500给我们开，是这样吗
meizi老师
2022 05/06 16:19
你好；充值先开 不征税税率； 后面 消费了就用小票做账 即可 ； 不用在开票了。 你不可能开两次发票出去的
84785008
2022 05/06 16:25
那如果用户不同意开不征税的，我们按用户需要给开征税的，算不算乱开发票，税务局会不会找我们
meizi老师
2022 05/06 16:31
你好； 那就开收据出去；让 后面消费后 用收据来换发票
84785008
2022 05/07 09:00
不是，我问的是比如某个场地本月充值1万，消费7000元，场地成本1000元，分给合作商（（1万-成本1000）/2=4500），我们报税按照7000做收入报，成本按1000做成本，合作商给我们开发票，按照4500给我们开，是这样吗、这样流程对吗
meizi老师
2022 05/07 09:06
是的。 是这样来 做账的
84785008
2022 05/07 09:08
合作商或者加盟商给我们开发票，开什么内容呢，我们怎么做账呢
meizi老师
2022 05/07 09:10
你好； 对方主要是给你们提供管理服务 吗？ 还是 给你提供场地 所以要分利润？
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