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老师，今年国税局查出我们一些进项票有问题，要做进项税额转出，补交增值税，说所得税在汇算清缴时调出来，这个怎么调啊？
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补交的增值税与所得税汇算清缴是没有关系的
2017 04/29 09:20
84785027 
2017 04/29 09:30
@邹老师:那我们公司出现这种情况，现在汇算清缴，就这个情况我需要在汇算清缴里面做什么操作吗？还是说就这一情况不用做任何操作！
邹老师 
2017 04/29 09:31
补交的增值税是负债，不影响汇算清缴的
84785027
2017 04/29 10:01
@邹老师:补交增值税后，也会补交地税附加税，就会增加税金及附加，影响损益，这个要在汇算清缴里怎么填写？而且涉及到滞纳金就会有营业外支出
邹老师
2017 04/29 10:05
附加税，滞纳金是会影响所得税申报的
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