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老师，公司只交社保，没发工资，这个会计分录还要分，计提（公司部分），发放工资（个人部分社保），缴纳社保，这三部做账吗？具体如何做啊？
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你好，实际有工资吗？如果没有发放，有工资的话也得计提工资啊。
2022 05/20 15:45
84784995 
2022 05/20 15:46
没有工资，只是帮股东交社保。这个记账凭证怎么记？
郭老师 
2022 05/20 15:49
你好，那个人负担的社保他自己承担吗？
84784995
2022 05/20 15:51
也是公司出，但报工资薪金时按个人部分报了工资薪金了。
郭老师
2022 05/20 15:56
借管理费用工资/社保
贷应付职工薪酬
借应付职工薪酬工资
贷其他应付款
借应付职工薪酬社保
其他应付款
贷银行存款
84784995
2022 05/20 16:25
好的，谢谢
郭老师
2022 05/20 16:27
不用客气，工作愉快
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